云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）实行“一套班子、两块牌子”、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，隶属省交通运输厅主管，接受省教育厅业务管理。学校立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的高层次技术技能人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院（云南省交通高级技工学校）：是全日制学制教育技工院校，隶属于省交通运输厅主管，接受省人力资源和社会保障厅业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、科信处、招就处共13个党政管理机构；马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、郑和航运学院（郑和水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、继续教育学院、国际学院、基础教学部、体育部、轨道交通学院（轨道交通应用技术系）共12个教学机构；白鱼口校区管理委员会、校企合作处、国际交流合作处、离退处、资产后勤处、高等职业教育研究院、图书馆、汽车驾驶与安全教学部、后勤服务中心、安大汽车修理厂、职业技能培训鉴定中心共11个辅助机构；校工会、校团委、职能部门党总支、产业服务党支部、妇女联合会共5个群团机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）作为云南省交通运输厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员458人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员458人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员234人。包括财政拨款开支经费的人员234人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员429人（离休1人，退休428人）。年末学生16078人。年末遗属34人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1．强力推进职业本科申建。学校积极启动申建职业本科工作，成立申建工作领导小组，由书记、校长担任组长，高效推进职业本科申建工作。校领导多次带队开展调研考察，制定切实可行的申建工作方案，对学校的办学条件、师资队伍、专业设置、教学改革、科研水平等方面进行全面自评，强化与云南交通职业技术学院的沟通协作，加强与上级主管部门的汇报请示，积极争取支持和指导，多渠道筹集资金。强化宣传动员，营造全校上下共同参与申建的良好氛围。加大高层次人才引进力度，引进一批具有博士学位或高级职称的专业教师，优化师资队伍结构，建立教师企业实践制度，安排教师到企业挂职锻炼。优化专业设置，对接区域经济发展和产业升级需求，加强专业群建设。强化申建工作调度，及时研究解决申建工作中遇到的问题。

2．全面深化教育教学改革。学校紧紧围绕职业教育新基建“五金”工程，深入学习全国教育大会精神，深入贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，开足上好思政课，提升军事理论课和国防教育教学水平。组织学年教师教学能力提升培训，开展混合式教学能力比赛，深化信息技术与教育教学的融合，以混合式教学促进教师信息化教学能力提升。探索“岗课赛证”综合育人，推进高水平、结构化教师教学创新团队建设，不断提高教师的师德践行能力、专业教学能力、数字素养水平、综合育人能力和自主发展能力。建立完善教学质量监控与评估体系，进一步加强“学历教育+中短期职业资格培训”的教育模式和人才培养体系，与西南林业大学开展“3+2”高本贯通人才培养改革试点项目。截至目前，学校4部教材入选“十四五”职业教育省级规划教材，《新能源汽车销售实务（第一版）》《智能网联汽车使用与维修》共2部教材被评为遴选教材，《新能源汽车高压电器检测与维修》《新能源汽车试验技术》2部教材被评为培育教材。学校获“全国交通技术能手”称号1人，荣获第八届黄炎培职业教育“杰出教师奖”1人，陆缘同学入选为第47届世界技能大赛酒店接待项目并成为中国代表队备选选手为国出征。在云南省第十一届“挑战杯”大学生创业计划竞赛中获6金5银4铜，并获“优秀组织奖”荣誉称号；在2024年中国国际大学生创新大赛云南赛区荣获2金3银并获评“优秀组织奖”；在第二届全国乡村振兴职业技能大赛荣获1铜3优胜；在2024年云南省职业院校技能大赛上荣获5金4银4铜，在教学能力大赛荣获10个奖项。多次承办国家级、省级各类技能大赛，承担第47届世界技能大赛车身修理和飞机维修项目中国集训队集训，举办学校技能竞赛月，完善校内技能竞赛体系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

特殊情况说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款安排的“三公”经费、无行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2024年度收入合计326217050.67元。其中：财政拨款收入263710103.91元，占总收入的80.84%；无上级补助收入；事业收入51724534.96元（含教育收费51724534.96元），占总收入的15.86%；经营收入5907257.44元，占总收入的1.81%；无附属单位上缴收入；其他收入4875154.36元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计减少27691751.03元，下降7.82%。其中：财政拨款收入增加30887008.46元，增长13.27%；无上级补助收入；事业收入减少22306819.12元，下降30.13%；经营收入增加4027745.56元，增长214.30%；无附属单位上缴收入；其他收入减少40299685.93元，下降89.21%。主要原因：一是2024年是基于专业大类的技工教育差异化生均拨款制度试点第一年，生均财政拨款平均水平自12000元/生.年提高至13000元/生.年，故财政拨款收入较上年增加；二是本年度房屋租金收入根据税局核算要求在经营收入核算，故经营收入较上年增加；三是本年度其他收入内不存在去年同期中长期贷款资金到账的情况。

二、支出决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2024年度支出合计324601120.53元。其中：基本支出156098758.03元，占总支出的48.09％；项目支出164298854.08元，占总支出的50.62％；无上缴上级支出；经营支出4203508.42元，占总支出的1.29％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37983369.24元，下降10.48%。其中：基本支出减少72674772.31元，下降31.77%；项目支出增加32332531.69元，增长24.50%；经营支出增加2358871.38元，增长127.88%。主要原因:一是本年度不存在去年同期中长期贷款资金在基本支出核算支出的情况；二是本年度根据工程进度支付图书馆工程款及相关待摊费用3159.00万元、航空二期权安线、权武线迁改费在内的多项修缮费用1830.31万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）正常运转的日常支出156098758.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127715085.00元，占基本支出的81.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28383673.03元，占基本支出的18.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164298854.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省属公办高等院校专科学院工程建设专项资金项目经费35046535元，主要用于图书馆工程款及相关待摊费用。

世行和职教扶贫工程项目利息专项资金项目经费38615532.72元，主要用于按照合同约定进行归还世界银行等贷款本金及利息的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2024年度一般公共预算财政拨款支出263710103.91元,占本年支出合计的81.24%。与上年相比增加30887008.46元，增长13.27%,完成年初预算的121.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出247515832.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%,完成年初预算的121.81%。主要用于现代职业教育质量提升、交通技师学院工程建设、学生资助补助等；造成预决算差异的主要原因是部分职教建设等专项资金于年度中下达。

6.科学技术（类）支出54300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的527.18%。主要用于科技基础研究支出；造成预决算差异的主要原因是年度中下达2024年第一批基础研究计划专项资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出10641920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的123.11%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中下达2024年云南省职业技能大赛经费、高技能人才培养补助等。

9.卫生健康（类）支出5498051.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的101.48%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度中下达了防艾宣传专项资金。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）无支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费本年及上年均无此项支出；公务用车购置费本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费本年及上年均无此项支出；公务接待费本年及上年均无此项支出，具体是国内接待费本年及上年均无此项支出；国（境）外接待费本年及上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年及上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费本年及上年均无此项支出；公务用车购置费本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费本年及上年均无此项支出；公务接待费本年及上年均无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本年及上年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年及上年均无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）资产总额891,247,701.76元，其中，流动资产49,681,742.77元，固定资产561,395,659.38元（净值），对外投资及有价证券1.00元，在建工程202,437,631.73元，无形资产77,526,796.88元（净值），其他资产205,870.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,072,411.50元，其中固定资产减少5,860,681.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,061.89平方米，账面原值3,661,593.49元，实现资产使用收入2,563,452.01元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29736542.97元，其中：政府采购货物支出20434911.00元；政府采购工程支出2000000.00元；政府采购服务支出7301631.97元。授予中小企业合同金额16556361.81元，其中：授予小微企业合同金额10373695.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。